收到销方A电子承兑汇票10万,A让转回五万,公司同时收到销方B电子承兑汇...
收到汇票时：借：应收票据a贷：应收账款a 。背书：借：应付账款b或财务费用贷：应收票据。
借 应收票据-A 贷 其他应收款-A 借 应付账款-B 贷 应收票据-A 这个其他应收款得找机会把科目转平的，不能一直挂账的。
先确认收到票据10万，再确认一个付出票据10万。一进一出，余额为零。
我有十万块承兑,转给一家不需开发票的单位,找回5万
借 应付账款-B 贷 应收票据-A 这个其他应收款得找机会把科目转平的，不能一直挂账的。
理论上开票不开票都应该作为企业的主营业务收入进帐，但你在知道对方不要票之前就要和对方沟通，款项不能打入你的企业银行帐号里。
如果有交易就需要开具发票，如果仅仅是双方拆借款，就不需要发票。企业在发出商品或提供劳务服务收到货款时，应确认营业收入。确认收入的同时纳税义务也就形成了，必须向付款方开具发票。
收到承兑汇票，背书后直接转给其他单位，从原则是说需要开发票的，以证实存在实际交易。非金融企业不允许买卖银行承兑汇票。
用应收票据支付供应商货款，差额计入供应商的应收票据。
你们双方到底有没有交易，如果有交易就需要开具发票。
甲企业给我单位10万承兑,但让我们给他5万现金,实质他给了我们5万应收账...
1、借来5万承兑：借：应收票据 5 贷：应付账款（其他应付款） 5 收到承兑：借：应收票据 10 贷：应收票据 5 应收账款 5 原则上讲，承兑汇票只能在有实际购销业务时使用，是不允许出借的。
2、借 应收票据-A 贷 其他应收款-A 借 应付账款-B 贷 应收票据-A 这个其他应收款得找机会把科目转平的，不能一直挂账的。
3、帮助的人：42万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 关于无法收回的应收账款，我们就会计处理和税务处理（这是重点）分别讨论。
4、企业在经营活动中因业务往来以及在买方市场的作用下，必然会发生各种结算款项，导致应收账款频繁发生，余额不断增加，长时间持续下去，就会使企业资金周转不畅，致使不少企业因此陷入困境。
5、资产总额=原有资产10万-本期收回应收账款2万+本期收回应收账款2万现金或银行存款-，用银行存款偿还短期借款2万+投资者投入8万增加银行存款=16万元。
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